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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.470.279/0001-96 - PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.039895/2024-77
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA - CAP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2025
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Vig. Fim
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16/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 420.577,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.048,16
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Valor Acumulado
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R$ 451.804,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039895/2024-77
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16/04/2025
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16/04/2026
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392.944,32
|
12
|
32.745,36
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11/08/2025
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00036/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 013/2025
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16/04/2025
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16/04/2026
|
420.577,92
|
12
|
35.048,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000791
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.649,50
|
37.248,97
|
0,00
|
253.400,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000445
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002886
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.847,35
|
32.847,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000426
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.844,91
|
0,00
|
0,00
|
78.844,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000032
|
2025-05-27
|
23122.039895/2024-77
|
2025-05-28
|
13194.03
|
|
202500000000049
|
2025-07-07
|
23122.039895/2024-77
|
2025-07-08
|
30701.60
|
|
58/2025
|
2025-07-25
|
23122.039895/2024-77
|
2025-07-28
|
31802.85
|
|
68
|
2025-08-18
|
23122.039895/2024-77
|
2025-08-18
|
34420.54
|
|
64/2025
|
2025-08-14
|
23122.039895/2024-77
|
2025-08-15
|
5389.68
|
|
2025/105
|
2025-10-16
|
23122.039895/2024-77
|
2025-10-17
|
33734.52
|
|
202500000000097
|
2025-10-09
|
23122.039895/2024-77
|
2025-10-09
|
34478.07
|
|
202600000000010
|
2026-01-27
|
23122.039895/2024-77
|
2026-01-28
|
32552.74
|
|
202500000000117
|
2025-11-26
|
23122.039895/2024-77
|
2025-11-27
|
34731.08
|
|
202500000000120
|
2025-12-05
|
23122.039895/2024-77
|
2025-12-05
|
35048.16
|
|
202600000000032
|
2026-03-16
|
23122.039895/2024-77
|
2026-03-17
|
33609.29
|
|
202600000000029
|
2026-03-11
|
23122.039895/2024-77
|
2026-03-12
|
32678.66
|
|
2600000000043
|
2026-04-29
|
23122.039895/2024-77
|
2026-05-04
|
33490.01
|
|
2026000000054
|
2026-06-02
|
23122.039895/2024-77
|
2026-06-03
|
16610.53
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
52572.24
|
420577.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.477.746-**
|
RAPHAELA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.376-**
|
LUCAS RESENDE AARAO
|
Gestor
|
|
***.390.296-**
|
JOSELENE MARIA FAGUNDES SANTIAGO CANCADO BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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