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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000452
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23462.000092/2025-52
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS) PARA O IFS ITABAIANA, SOLICITAÇÃO DA COSE-ITA, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 801, PREGÃO 90008/2024(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23462.000092/2025-52
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Informações Complementares
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15813405900082024 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 708,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 708,06
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Valor Acumulado
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R$ 708,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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2025NE000452
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000092/2025-52
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31/03/2025
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31/12/2025
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708,06
|
1
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708,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000452
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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708,06
|
0,00
|
0,00
|
708,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5533
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2025-04-14
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23462.000092/2025-52
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2025-09-01
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708.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARACETAMOL
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50
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1.73
|
86.5000
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|
Material
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SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
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30
|
2.04
|
61.2000
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Material
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SIMETICONA
|
10
|
22.66
|
226.6000
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
100
|
1.02
|
102.0000
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Material
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ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
50
|
2.44
|
122.0000
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|
Material
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NEOMICINA
|
2
|
13.88
|
27.7600
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
50
|
1.64
|
82.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.465.954-**
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BRENDA KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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