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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08779.000021/2025-01
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS BASES XINANE, DOURO E UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI EXTREMA, HUMAITÁ E NOVA FLORESTA, CONF. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000512 (SEI Nº 8316524), OFÍCIO 23 (SEI Nº 8261144) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.296,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.577,04
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.577,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000050
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
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11/03/2025
|
31/12/2025
|
6.577,04
|
1
|
6.577,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2025NE000050
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.296,24
|
6.036,74
|
0,00
|
259,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179
|
2025-04-24
|
08779.000021/2025-01
|
2025-04-29
|
259.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
2.24
|
44.8000
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
50
|
1.98
|
99.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
120
|
2.42
|
290.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
5.9
|
472.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
3.6
|
108.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
3.8
|
114.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
1
|
3.9
|
3.9000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
65
|
4.15
|
269.7500
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
13.9
|
695.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
3.58
|
179.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
21.76
|
217.6000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
10
|
3.12
|
31.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
24
|
6.86
|
164.6400
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
50
|
5.19
|
259.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
6
|
5.2
|
31.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
3.12
|
31.2000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
45
|
4.45
|
200.2500
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
22.1
|
221.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.6
|
172.8000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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