|
Órgão
|
95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
956520 - MPSP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
956520 - MPSP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
956520 - MPSP
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.611.985/0001-10 - MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
213/24 - DG/MP
|
|
Objeto
|
ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
MARCA: TRIUM
QUANTIDADE: 400 FRASCOS DE1 (UM) LITRO
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 880,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 880,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2025
|
00023/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 213/24 - DG/MP
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
880,00
|
1
|
880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
400
|
2.2
|
880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.208-**
|
PAULO CELIO PRETTI
|
Gestor
|
|
***.854.608-**
|
ILMA HERMÓGENES PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.034.188-**
|
SANDRA ROSSI ROSIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.537.398-**
|
ALESSANDRA TOSATO LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
