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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158440 - IFNMG/CAMPUS PIRAPO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158440 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)
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Fornecedor
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822.028.696-20 - MARIA DAS DORES DUARTE
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Processo
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23395.001043/2024-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.140,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 39.140,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00115/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001043/2024-05
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30/12/2024
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30/12/2025
|
39.140,00
|
1
|
39.140,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158440
|
2024NE000167
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.605,11
|
26.605,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158440
|
2025NE000077
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.534,87
|
0,00
|
7.077,35
|
5.457,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.077,35
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
047.714.074
|
2025-05-12
|
23395.001043/2024-05
|
2025-05-22
|
2632.68
|
|
047533253
|
2025-04-25
|
23395.001043/2024-05
|
2025-04-30
|
982.30
|
|
047949113
|
2025-06-02
|
23395.001043/2024-05
|
2025-06-03
|
3093.89
|
|
048176584
|
2025-06-23
|
23395.001043/2024-05
|
2025-06-27
|
4476.70
|
|
048.475.821
|
2025-07-17
|
23395.001043/2024-05
|
2025-07-21
|
3656.41
|
|
048685488
|
2025-08-05
|
23395.001043/2024-05
|
2025-08-07
|
2994.78
|
|
048921006
|
2025-08-25
|
23395.001043/2024-05
|
2025-08-27
|
1766.95
|
|
049254911
|
2025-09-23
|
23395.001043/2024-05
|
2025-09-25
|
2546.90
|
|
049516572
|
2025-10-17
|
23395.001043/2024-05
|
2025-10-25
|
2316.26
|
|
049710657
|
2025-11-05
|
23395.001043/2024-05
|
2025-11-07
|
2226.10
|
|
049985030
|
2025-12-02
|
23395.001043/2024-05
|
2025-12-11
|
3027.27
|
|
050167697
|
2025-12-18
|
23395.001043/2024-05
|
2025-12-22
|
9419.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
210
|
45.25
|
9502.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
210
|
58.47
|
12278.7000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
200
|
34.13
|
6826.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
120
|
36.04
|
4324.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
31.04
|
6208.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.906-**
|
JACQUELINE ALVES DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.911.436-**
|
FERNANDA ANTUNES ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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