|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
60090.000648/2018-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL E CENTROS REGIONAIS DE BELÉM,MANAUS E PORTO VELHODO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DOSISTEMA DEPROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.
|
|
Informações Complementares
|
CORREIOS
|
|
Vig. Início
|
17/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.889,66
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.657,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.889,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000648/2018-83
|
17/01/2019
|
16/01/2024
|
31.889,66
|
12
|
2.657,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2019NE800005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800010
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.106,81
|
0,00
|
0,00
|
4.106,81
|
|
110511
|
2022NE000173
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.750,11
|
4.249,89
|
0,00
|
0,00
|
4.249,89
|
|
110511
|
2023NE000127
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.352,79
|
3.600,53
|
0,00
|
3.752,26
|
3.600,53
|
2.864,67
|
2.865,87
|
734,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261566
|
2021-02-05
|
60090.000136/2019-06
|
2021-02-05
|
1353.97
|
|
264602
|
2021-03-04
|
60090.000136/2019-06
|
2021-03-11
|
716.90
|
|
266758
|
2021-04-06
|
60090.000136/2019-06
|
2021-04-19
|
2661.88
|
|
270032
|
2021-05-10
|
60090.000136/2019-06
|
2021-05-14
|
438.61
|
|
274662
|
2021-07-13
|
60090.000136/2019-06
|
2021-07-13
|
349.26
|
|
277469
|
2021-08-10
|
60090.000136/2019-06
|
2021-08-11
|
325.00
|
|
272016
|
2021-06-07
|
60090.000136/2019-06
|
2021-06-14
|
909.01
|
|
282860
|
2021-10-08
|
60090.000136/2019-06
|
2021-10-13
|
514.66
|
|
279397
|
2021-09-15
|
60090.000136/2019-06
|
2021-09-20
|
1075.42
|
|
285205
|
2021-11-08
|
60090.000136/2019-06
|
2021-11-11
|
319.28
|
|
287066
|
2021-12-09
|
60090.000136/2019-06
|
2021-12-13
|
623.83
|
|
301056
|
2022-06-03
|
60090.000648/2018-83
|
2022-06-15
|
650.61
|
|
290091
|
2021-12-10
|
60090.000136/2019-06
|
2022-01-11
|
432.98
|
|
294231
|
2022-03-01
|
60090.000136/2019-06
|
2022-03-11
|
524.23
|
|
292736
|
2022-02-03
|
60090.000136/2019-06
|
2022-02-03
|
279.91
|
|
296545
|
2022-04-11
|
60090.000136/2019-06
|
2022-04-11
|
403.54
|
|
298967
|
2022-05-01
|
60090.000136/2019-06
|
2022-05-01
|
309.40
|
|
304464
|
2022-07-01
|
60090.000648/2018-83
|
2022-07-01
|
531.10
|
|
311176
|
2022-10-05
|
60090.000648/2018-83
|
2022-10-17
|
1034.59
|
|
323284
|
2023-03-13
|
60090.000648/2018-83
|
2023-03-13
|
570.74
|
|
329937
|
2023-06-07
|
60090.000648/2018-83
|
2023-06-13
|
372.11
|
|
315595
|
2022-12-12
|
60090.000648/2018-83
|
2022-12-12
|
4224.40
|
|
318303
|
2023-01-06
|
60090.000648/2018-83
|
2023-01-09
|
543.73
|
|
321195
|
2023-02-14
|
60090.000648/2018-83
|
2023-02-14
|
566.38
|
|
327718
|
2023-05-12
|
60090.000648/2018-83
|
2023-05-12
|
440.03
|
|
332762
|
2023-07-12
|
60090.000648/2018-83
|
2023-07-12
|
895.67
|
|
334796
|
2023-08-11
|
60090.000648/2018-83
|
2023-08-15
|
1566.28
|
|
309080
|
2022-09-12
|
60090.000648/2018-83
|
2022-09-12
|
469.76
|
|
313727
|
2022-11-07
|
60090.000648/2018-83
|
2022-11-18
|
2104.49
|
|
325689
|
2023-04-17
|
60090.000648/2018-83
|
2023-04-17
|
1498.73
|
|
306026
|
2022-08-15
|
60090.000648/2018-83
|
2022-08-15
|
891.91
|
|
337599
|
2023-09-14
|
60090.000648/2018-83
|
2023-09-15
|
409.59
|
|
340276
|
2023-10-10
|
60090.000648/2018-83
|
2023-10-10
|
378.38
|
|
342383
|
2023-11-13
|
60090.000648/2018-83
|
2023-11-13
|
269.16
|
|
344433
|
2023-12-12
|
60090.000648/2018-83
|
2023-12-13
|
491.35
|
|
349473
|
2024-01-11
|
60090.000648/2018-83
|
2024-01-16
|
710.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
2657.4716
|
31889.6592
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.984-**
|
CLÁUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.364.591-**
|
SANDRA CRISTINA DA CUNHA KARVAT
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.295-**
|
NINA MÉRCIA LIMA SANTOS,
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
