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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200338 - SR/PF/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200338 - SR/PF/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200338 - SR/PF/DF
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.922.507/0001-72 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08280.001743/2025-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA CUSTODIADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SR/PF/DF, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA EM SISTEMA INFORMATIZADO, COM REDE CREDENCIADA DE EMPRESAS NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 52.637,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 52.637,76
|
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Valor Acumulado
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R$ 50.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.001743/2025-76
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22/04/2025
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22/04/2026
|
50.400,00
|
1
|
50.400,00
|
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/04/2026 A 22/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
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22/04/2026
|
22/04/2027
|
52.637,76
|
1
|
52.637,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200338
|
2025NE000089
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2025NE000057
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2025NE000099
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.000,00
|
0,00
|
0,00
|
19.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2026NE000103
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.098,40
|
98,40
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2026NE000132
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262178
|
2025-04-30
|
08280.004780/2025-36
|
2025-05-07
|
2000.00
|
|
262177
|
2025-04-30
|
08280.004780/2025-36
|
2025-05-07
|
2000.00
|
|
285123
|
2025-06-13
|
08280.009249/2025-50
|
2025-06-25
|
2000.00
|
|
285124
|
2025-06-13
|
08280.009249/2025-50
|
2025-06-25
|
1000.00
|
|
331374
|
2025-09-02
|
08280.012615/2025-58
|
2025-09-08
|
2000.00
|
|
331373
|
2025-09-02
|
08280.012615/2025-58
|
2025-09-08
|
2000.00
|
|
346946
|
2025-09-29
|
08280.013883/2025-97
|
2025-10-02
|
1000.00
|
|
346945
|
2025-09-29
|
08280.013883/2025-97
|
2025-10-02
|
3000.00
|
|
353700
|
2025-10-20
|
08280.015155/2025-10
|
2025-10-28
|
4000.00
|
|
353702
|
2025-10-20
|
08280.015155/2025-10
|
2025-10-28
|
1000.00
|
|
373159
|
2025-11-24
|
08280.016586/2025-01
|
2025-11-25
|
3000.00
|
|
397512
|
2025-12-26
|
08280.017953/2025-86
|
2025-12-26
|
4400.00
|
|
0468787
|
2026-04-27
|
08280.004819/2026-04
|
2026-04-29
|
6000.00
|
|
0514137
|
2026-06-29
|
08280.007997/2026-89
|
2026-07-03
|
3000.00
|
|
0514136
|
2026-06-29
|
08280.007997/2026-89
|
2026-07-03
|
5000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO
|
1.0444
|
50400
|
52637.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.587-**
|
MARCELLO BARROZO NETTO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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