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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000382
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23111.015813/2025-91
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI,REF. AO MEMO ELET. Nº 35/2025 - CRU-PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER AOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI, EM 2025),PROCESSO 23111.015813/2025-91,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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04/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
|
R$ 127.645,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 127.645,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 127.645,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
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2025NE000382
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.015813/2025-91
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04/04/2025
|
31/12/2025
|
127.645,00
|
1
|
127.645,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000382
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127.645,00
|
0,00
|
7.753,00
|
119.892,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10268
|
2025-09-24
|
23111.051146/2025-95
|
2025-09-24
|
4089.15
|
|
9456
|
2025-04-15
|
23111.020265/2025-70
|
2025-04-16
|
5817.00
|
|
9556
|
2025-05-09
|
23111.023938/2025-33
|
2025-05-12
|
9573.00
|
|
9515
|
2025-05-02
|
23111.022543/2025-62
|
2025-05-05
|
4275.00
|
|
9494
|
2025-04-24
|
23111.022634/2025-30
|
2025-05-05
|
4515.00
|
|
9747
|
2025-06-18
|
23111.030948/2025-10
|
2025-06-23
|
10632.00
|
|
9716
|
2025-06-10
|
23111.029247/2025-56
|
2025-06-11
|
3862.00
|
|
9616
|
2025-05-20
|
23111.026031/2025-73
|
2025-05-23
|
2545.00
|
|
9661
|
2025-05-28
|
23111.027188/2025-68
|
2025-05-30
|
7927.00
|
|
9688
|
2025-06-04
|
23111.028526/2025-26
|
2025-06-09
|
6875.00
|
|
9857
|
2025-07-09
|
23111.034883/2025-77
|
2025-07-11
|
5712.00
|
|
9817
|
2025-07-02
|
23111.033052/2025-44
|
2025-07-03
|
3325.00
|
|
9950
|
2025-07-30
|
23111.038605/2025-75
|
2025-08-01
|
4762.00
|
|
9989
|
2025-08-06
|
23111.039567/2025-97
|
2025-08-07
|
3402.00
|
|
10023
|
2025-08-13
|
23111.041695/2025-65
|
2025-08-15
|
6075.00
|
|
10068
|
2025-08-20
|
23111.043152/2025-11
|
2025-08-21
|
7043.00
|
|
10105
|
2025-08-29
|
23111.045429/2025-30
|
2025-09-01
|
7039.75
|
|
10177
|
2025-09-09
|
23111.047566/2025-46
|
2025-09-09
|
6663.20
|
|
10182
|
2025-09-10
|
23111.048322/2025-04
|
2025-09-12
|
7753.00
|
|
10361
|
2025-10-06
|
23111.053844/2025-96
|
2025-10-08
|
5335.20
|
|
10288
|
2025-09-26
|
23111.051821/2025-09
|
2025-09-26
|
3907.80
|
|
10319
|
2025-10-01
|
23111.052683/2025-15
|
2025-10-01
|
6516.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
9500
|
4.75
|
45125.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
9600
|
5.85
|
56160.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
7.9
|
15800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
6.6
|
5280.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
6.6
|
5280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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