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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00104/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.035.010/0001-86 - LAB BRAX DIAGNOSTICA LTDA
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Processo
|
67106.010339/2019-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BANCADA PARA LABORATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2019
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Vig. Fim
|
10/04/2021
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 826.424,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 826.424,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 826.424,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2019
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00194/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010339/2019-25
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10/10/2019
|
10/04/2021
|
826.424,42
|
1
|
826.424,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2019NE806102
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2019NE806103
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE800479
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE801095
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3240
|
0.83
|
2689.2000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3000
|
1.04
|
3120.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3240
|
1.11
|
3596.4000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
4000
|
1.01
|
4040.0000
|
|
Material
|
ERTAPENEM SÓDICO
|
2225
|
0.2
|
445.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
3700
|
0.21
|
777.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2000
|
0.34
|
680.0000
|
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
39000
|
0.12
|
4680.0000
|
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
29000
|
0.12
|
3480.0000
|
|
Material
|
FRASCO COLETOR
|
23500
|
0.26
|
6110.0000
|
|
Material
|
FRASCO COLETOR
|
80000
|
0.31
|
24800.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
800
|
4.03
|
3224.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
5700
|
4.15
|
23655.0000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
8200
|
1.75
|
14350.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20000
|
0.83
|
16600.0000
|
|
Material
|
SWAB
|
11300
|
0.39
|
4407.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1700
|
3.34
|
5678.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
2200
|
0.33
|
726.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20400
|
1.12
|
22848.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
11050
|
6.04
|
66742.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
20000
|
0.91
|
18200.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
25000
|
0.07
|
1750.0000
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
12000
|
0.14
|
1680.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
54
|
35
|
1890.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
47
|
22.06
|
1036.8200
|
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
290000
|
0.86
|
249400.0000
|
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
340000
|
0.95
|
323000.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
11600
|
1.45
|
16820.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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