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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23381.002905/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS- VIAGENS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.171,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.171,63
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Valor Acumulado
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R$ 831.099,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00002/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.002905/2024-68
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25/03/2025
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24/03/2026
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61.040,26
|
1
|
61.040,26
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/03/2026 ATÉ 25/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADOS 5,13% (CINCO INTEIROS ETREZECENTÉSIMOS POR CENTO), EM RAZÃO DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - DO PERÍODO ENTRE SETEMBRO DE 2024 E AGOSTO DE 2025, COMO FORMA DE CUMPRIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA QUE REGE A CONTRATAÇÃO.
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25/03/2026
|
25/03/2027
|
64.171,63
|
1
|
64.171,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2025NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,26
|
0,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.809,32
|
0,01
|
406,70
|
29.402,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000021
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.320,00
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
1.320,00
|
1.320,00
|
1.320,00
|
0,00
|
|
156690
|
2026NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.026,44
|
3.083,52
|
77,40
|
10.865,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67987
|
2026-06-29
|
23381.002905/2024-68
|
2026-07-01
|
2453.29
|
|
68858
|
2026-09-08
|
23381.002905/2024-68
|
2026-09-25
|
2158.88
|
|
63985
|
2025-08-13
|
23381.002905/2024-68
|
2025-08-21
|
12901.66
|
|
64136
|
2025-08-27
|
23869.000533/2025-43
|
2025-08-29
|
1975.72
|
|
64865
|
2025-10-14
|
23381.002905/2024-68
|
2025-10-17
|
3271.59
|
|
65091
|
2025-11-01
|
23381.002905/2024-68
|
2025-11-04
|
3025.56
|
|
65266
|
2025-11-07
|
23869.000702/2025-45
|
2025-11-10
|
8634.78
|
|
66487
|
2026-03-06
|
23381.002905/2024-68
|
2026-03-12
|
6330.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
0.01051
|
0.1682
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
0.01051
|
0.0420
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
0.01051
|
0.0631
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
2486.3245
|
39781.1920
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
5750.61
|
23002.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
346.93
|
1387.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.464-**
|
CATELINE REGIA DE LUCENA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.322.324-**
|
HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.544-**
|
PAULO HENRIQUE MENESES BRASIL
|
Gestor
|
|
***.154.094-**
|
CLARA DE ASSIS MARINHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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