|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00185/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160249 - AMAN
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.280.072/0001-32 - BUFFET FAMIGLIA MORETTI LTDA
|
|
Processo
|
64000.010020/2024-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE QUANTITATIVOS DE RANCHO EM PROVEITO DA AMAN/HTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.143,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.143,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.874,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/02/2025
|
00185/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.010020/2024-57
|
12/02/2025
|
12/02/2026
|
22.587,00
|
1
|
22.587,00
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 185/2024, AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVOS DE RANCHO MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
12/02/2025
|
12/02/2026
|
1.143,00
|
1
|
1.143,00
|
|
18/10/2026
|
00185/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
12/02/2025
|
12/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167249
|
2024NE000522
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.587,00
|
22.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
1.95
|
585.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
1.86
|
558.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.757-**
|
DEMETRIUS DE PAULA ARAÚJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
