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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120630 - GAP-MN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120630 - GAP-MN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120630 - GAP-MN
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Número da Compra
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00019/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.352.726/0001-07 - SYSTEMSCOPY LTDA
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Processo
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67298.018973/2019-04
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, NOVAS E DE PRIMEIRO USO, ENTREGUES NA EMBALAGEM ORIGINAL, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2019
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Vig. Fim
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30/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.074,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.006,25
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Valor Acumulado
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R$ 168.349,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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5° TERMO ADITIVO CUJO A FINALIDADE É PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 67298.000728/2024-08, ELABORADO PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM BASE NO §4° DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. ONDE O OBJETO É: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA
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30/06/2019
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30/12/2024
|
36.074,99
|
12
|
3.006,25
|
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30/06/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.009313/2018-43
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30/06/2019
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30/06/2020
|
48.099,98
|
1
|
48.099,98
|
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26/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM PROVEITO DO HAMN.
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01/07/2020
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30/06/2021
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48.100,00
|
1
|
0,00
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28/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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2° TERMO ADITIVO QUE TEM TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, NOVAS E DE PRIMEIRO USO, ENTREGUES NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS
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30/06/2021
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30/06/2022
|
48.099,98
|
12
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4.008,33
|
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31/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/GAP-MN/2020 TEM POR FINALIDADE A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO OBJETO CONTRATADO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, NOVAS E DE PRIMEIRO USO, ENTREGUES NA EMBALAGEM ORIGINAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,COMPONENTES, SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS E APOIADAS.
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30/06/2022
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30/06/2023
|
36.075,00
|
12
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3.006,25
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31/03/2023
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00004/2019
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Termo Aditivo
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4 ° TERMO ADITIVO CUJA FINALIDADE É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR 3,03% EQUIVALENTE À R$ 1.096,32 (MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM O OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS E COMPONENTES, SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.
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30/06/2023
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30/06/2024
|
36.074,99
|
12
|
3.006,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120630
|
2023NE000008
|
A0630340600 - GAP-MN - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.665,47
|
0,00
|
0,00
|
19.665,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2019NE800817
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2024NE001459
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.512,42
|
77,86
|
0,00
|
16.434,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2021NE000633
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2023NE000877
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.037,50
|
5.162,26
|
0,00
|
12.875,24
|
5.162,26
|
2.077,00
|
2.077,00
|
3.085,26
|
|
120630
|
2022NE000386
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.052,10
|
0,00
|
0,00
|
18.037,50
|
7.014,60
|
0,00
|
0,00
|
7.014,60
|
|
120630
|
2024NE000089
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.511,56
|
0,00
|
0,00
|
18.511,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2021NE000657
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.108,41
|
0,00
|
0,00
|
28.058,38
|
24.050,03
|
0,00
|
0,00
|
24.050,03
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
0.75
|
6500
|
4875.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
6.75
|
4622.22
|
31199.9850
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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