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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA
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Processo
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23105.032524/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DA UFAM DO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E DO ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.914/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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07/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.310.645,15
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 192.553,76
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Valor Acumulado
|
R$ 2.193.496,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032524/2024-72
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07/04/2025
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07/04/2026
|
2.193.496,56
|
12
|
182.791,38
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/04/2026 ATÉ 07/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 92, DA LEI Nº 14.133/2021, DE MODO A PERMITIR, A PARTIR DE 07/04/2026, A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.310.644,57 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE 01/2025 A 02/2026.
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07/04/2026
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07/04/2027
|
2.310.645,15
|
12
|
192.553,76
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PERMITIR O REAJUSTE DA CONCESSÃO ONEROSA, PASSANDO O VALOR PARA R$ 14.470,63 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DA APOSTILA.
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07/04/2025
|
07/04/2027
|
2.310.645,15
|
12
|
192.553,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000183
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.487.049,29
|
54.527,54
|
9.437,36
|
1.423.084,39
|
150.631,79
|
-32.535,80
|
-36.254,55
|
45.691,91
|
|
154039
|
2026NE000158
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
173.690,35
|
-21.452,60
|
-46.277,10
|
241.420,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000177
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-201.395,26
|
12.779,59
|
188.615,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.221
|
2026-07-04
|
23105.032524/2024-72
|
2026-07-04
|
181144.62
|
|
000.000.226
|
2026-08-03
|
23105.032524/2024-72
|
2026-08-03
|
93457.91
|
|
000.000.229
|
2026-09-09
|
23105.032524/2024-72
|
2026-09-09
|
192858.56
|
|
000.000.234
|
2026-10-21
|
23105.032524/2024-72
|
2026-10-21
|
201395.26
|
|
000.000.172
|
2025-06-11
|
23105.032524/2024-72
|
2025-06-11
|
211512.90
|
|
000.000.163
|
2025-05-04
|
23105.032524/2024-72
|
2025-05-04
|
134921.10
|
|
000.000.173
|
2025-06-16
|
23105.032524/2024-72
|
2025-06-16
|
211480.40
|
|
000.000.176
|
2025-07-03
|
23105.032524/2024-72
|
2025-07-03
|
187321.05
|
|
000.000.181
|
2025-08-06
|
23105.032524/2024-72
|
2025-08-06
|
116111.75
|
|
000.000.184
|
2025-09-01
|
23105.032524/2024-72
|
2025-09-01
|
183219.55
|
|
000.000.189
|
2025-10-08
|
23105.032524/2024-72
|
2025-10-08
|
229363.55
|
|
000.000.193
|
2025-11-03
|
23105.032524/2024-72
|
2025-11-03
|
208782.00
|
|
000.000.196
|
2025-12-01
|
23105.032524/2024-72
|
2025-12-01
|
161322.35
|
|
000.000.203
|
2025-12-26
|
23105.032524/2024-72
|
2025-12-26
|
63568.45
|
|
000.000.204
|
2026-02-04
|
23105.032524/2024-72
|
2026-02-04
|
32535.80
|
|
000.000.207
|
2026-03-03
|
23105.032524/2024-72
|
2026-03-03
|
46277.10
|
|
000.000.209
|
2026-04-01
|
23105.032524/2024-72
|
2026-04-01
|
175913.40
|
|
000.000.212
|
2026-04-13
|
23105.032524/2024-72
|
2026-04-13
|
19229.55
|
|
000.000.213
|
2026-05-02
|
23105.032524/2024-72
|
2026-05-02
|
168116.33
|
|
000.000.216
|
2026-06-01
|
23105.032524/2024-72
|
2026-06-16
|
198764.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
37910
|
10.955
|
415304.0500
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
95450
|
19.8569
|
1895341.1050
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.902-**
|
MARLUCE SAMPAIO CAVALCANTE
|
Gestor
|
|
***.529.992-**
|
EDILENE LIMA GRIJÓ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.382-**
|
WENDELL DE ALMEIDA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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