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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000699
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.721.795/0001-80 - POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23111.050881/2024-75
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTR E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 116/2024 – CND/PRAEC, DO CAMPUS DE TERESINA, (GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDAS EM 2024), PROCESSO 23111.050881/2024-75, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 188.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 188.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 188.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000699
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050881/2024-75
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06/11/2024
|
31/12/2024
|
188.800,00
|
1
|
188.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000699
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
188.800,00
|
188.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2025-04-03
|
23111.017732/2025-76
|
2025-04-07
|
14750.00
|
|
85
|
2025-04-22
|
23111.019743/2025-02
|
2025-04-22
|
17700.00
|
|
89
|
2025-04-28
|
23111.021757/2025-41
|
2025-04-29
|
8850.00
|
|
93
|
2025-05-07
|
23111.023742/2025-87
|
2025-05-09
|
11800.00
|
|
106
|
2025-05-16
|
23111.025064/2025-89
|
2025-05-19
|
11800.00
|
|
117
|
2025-05-30
|
23111.027529/2025-76
|
2025-06-02
|
14750.00
|
|
124
|
2025-06-10
|
23111.028980/2025-87
|
2025-06-10
|
11800.00
|
|
128
|
2025-06-16
|
23111.030024/2025-29
|
2025-06-16
|
8850.00
|
|
131
|
2025-06-23
|
23111.030938/2025-86
|
2025-06-23
|
13275.00
|
|
138
|
2025-07-07
|
23111.033618/2025-88
|
2025-07-07
|
8850.00
|
|
145
|
2025-08-08
|
23111.040126/2025-39
|
2025-08-08
|
5900.00
|
|
141
|
2025-07-31
|
23111.038664/2025-34
|
2025-08-01
|
8850.00
|
|
151
|
2025-08-15
|
23111.041705/2025-86
|
2025-08-15
|
8850.00
|
|
154
|
2025-08-26
|
23111.044385/2025-88
|
2025-08-26
|
8850.00
|
|
161
|
2025-09-04
|
23111.047173/2025-84
|
2025-09-09
|
11800.00
|
|
162
|
2025-09-04
|
23111.047173/2025-84
|
2025-09-09
|
12390.00
|
|
182
|
2025-10-02
|
23111.053199/2025-51
|
2025-10-03
|
8555.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
6400
|
29.5
|
188800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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