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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130093 - SFA/RR/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130093 - SFA/RR/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130093 - SFA/RR/MAPA
Número da Compra 00013/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.795.276/0001-27 - DISK GAS E AGUA LTDA
Processo 21048.000169/2025-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L, LACRADOS E COM SELO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, ACONDICIONADOS EM BOTIJAS DE 13KG, LACRADOS E COM SELO, AMBOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM RORAIMA (SFA-RR) E DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAIS (VIGIAGRO), BONFIM E PACARAIMA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/04/2025
Vig. Fim 08/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.036,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.253,00
Valor Acumulado R$ 27.036,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21048.000169/2025-50 07/04/2025 07/04/2026 27.036,00 1 27.036,00
07/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2026 À 08/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, 08/04/2026 08/04/2027 27.036,00 12 2.253,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130093 2025NE000092 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.037,16 0,00 0,00 3.037,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000074 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.110,00 0,00 0,00 2.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000075 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.461,16 0,00 0,00 1.461,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000059 BACTROCERAA - ERRAD. DA PRAGA BACTROCERA CRAMBOLAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 526,93 0,00 31,93 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000060 SFPARR - SFPA/RR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.984,00 648,00 0,00 3.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000190 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 942,55 0,00 36,86 905,69 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000024 SFPARR - SFPA/RR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.839,00 626,37 55,69 1.156,94 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000113 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000025 SFPARR - SFPA/RR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 778,00 613,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2025NE000157 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.121,32 1.268,48 5,74 847,10 1.268,48 1.268,48 1.262,74 5,74
130093 2025NE000158 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 2.451,64 0,00 1.548,36 2.451,64 2.451,64 2.451,64 0,00
130093 2026NE000013 SFPARR - SFPA/RR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -613,00 0,00 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000035 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30,00 30,00 -76,16 76,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000053 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.925,00 3.400,00 -47,09 572,09 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000054 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -616,00 0,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000055 A3800E00RR1 - DESPESAS ADM SUPEN RR 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000056 A3800E00RR1 - DESPESAS ADM SUPEN RR 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000062 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -862,37 0,00 862,37 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000083 ORGANICOS - APOIO DESENV.CONTR.AGRICULTURA PRO-ORGANICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130093 2026NE000099 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -205,00 -700,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
79139 2026-07-08 21048.000169/2025-50 2026-07-13 781.00
79140 2026-07-08 21048.000169/2025-50 2026-07-13 330.00
79199 2026-07-13 21048.000169/2025-50 2026-07-14 616.00
79121 2026-07-07 21048.000169/2025-50 2026-07-13 495.00
79595 2026-08-07 21048.000169/2025-50 2026-08-11 918.00
080111 2026-09-15 21048.000169/2025-50 2026-09-16 644.00
79697 2026-08-17 21048.000169/2025-50 2026-08-18 644.00
79899 2026-09-01 21048.000169/2025-50 2026-09-01 767.00
080231 2026-09-24 21048.000169/2025-50 2026-09-25 252.00
080208 2026-09-23 21048.000169/2025-50 2026-09-25 960.00
080447 2026-10-09 21048.000169/2025-50 2026-10-14 644.00
073.519 2025-04-29 21048.000169/2025-50 2025-05-16 2390.00
73856 2025-05-26 21048.000169/2025-50 2025-05-26 686.00
74152 2025-06-20 21048.000169/2025-50 2025-06-23 1071.00
74274 2025-06-30 21048.000169/2025-50 2025-07-02 1209.00
74538 2025-07-22 21048.000169/2025-50 2025-07-22 851.00
74930 2025-08-19 21048.000169/2025-50 2025-08-19 865.00
75230 2025-09-09 21048.000169/2025-50 2025-09-10 1153.00
75367 2025-09-19 21048.000169/2025-50 2025-09-22 851.00
75556 2025-10-01 21048.000169/2025-50 2025-10-07 630.00
75715 2025-10-14 21048.000169/2025-50 2025-10-16 767.00
75906 2025-10-29 21048.000169/2025-50 2025-10-30 904.00
76111 2025-11-11 21048.000169/2025-50 2025-11-13 904.00
76288 2025-11-26 21048.000169/2025-50 2025-11-28 630.00
76502 2025-12-11 21048.000169/2025-50 2025-12-16 904.00
76688 2025-12-30 21048.000169/2025-50 2026-01-12 560.00
77998 2026-04-10 21048.000169/2025-50 2026-04-14 644.00
77753 2026-03-24 21048.000169/2025-50 2026-03-26 588.00
76967 2026-01-23 21048.000169/2025-50 2026-01-26 714.00
77391 2026-02-26 21048.000169/2025-50 2026-02-26 795.00
78551 2026-05-22 21048.000169/2025-50 2026-05-28 1195.00
78759 2026-06-08 21048.000169/2025-50 2026-06-11 588.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1224 14 17136.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 60 165 9900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.838.902-** FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO Fiscal Substituto
***.899.752-** SAMUEL ALMEIDA DE SOUSA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo