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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade Gestora
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000298
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158092 - UFRB
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.140.986/0001-24 - ACESS ALL ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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23746.001117/2025-59
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: BOLSA E CANECA. PREGÃO Nº 90002/2024. UASG: 158092. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.001117/2025-59, DOCUMENTO DE ORDEM 11
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Informações Complementares
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15809205900022024 - UASG Minuta: 158720
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 3.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.020,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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2025NE000298
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001117/2025-59
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02/04/2025
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31/12/2025
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3.020,00
|
1
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3.020,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
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2025NE000298
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M20GKM19UPJ - PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.320,00
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0,00
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0,00
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1.320,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00.000.062
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2025-05-05
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23746.001117/2025-59
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2025-05-05
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1320.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLSA
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100
|
17
|
1700.0000
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Material
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CANECA
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80
|
16.5
|
1320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.571.865-**
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LUELE VILAS_BOAS VESPER
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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