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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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072.495.404-08 - JOSE LUIS DOS SANTOS
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Processo
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23299.005615/2024-66
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Objeto
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GÊNEROS ABAIXO LISTADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO CAMPUS, TENDO EM VISTA OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE RECEBIDOS NESTE ANO E A OBRIGATORIEDADE, DE ACORDO COM A LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06/2020,
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Informações Complementares
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15847806900052024 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.663,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.663,23
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Valor Acumulado
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R$ 2.663,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.005615/2024-66
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17/09/2024
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31/12/2024
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2.663,23
|
1
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2.663,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158477
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2024NE000097
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.663,23
|
349,83
|
1.384,88
|
928,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2038921
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2025-04-01
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23299.005615/2024-66
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2025-04-05
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349.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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33
|
8.56
|
282.4800
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|
Material
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FRUTA
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200
|
6.2
|
1240.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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225
|
5.07
|
1140.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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