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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160353 - 6 B E CNST
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.778.630/0001-42 - RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA
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Processo
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64044.001626/2024-95
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E PASSAGEIROS EM AERONAVE MONOMOTOR DO TIPO CARAVAN OU SIMILAR: - CAPACIDADE: 09 (NOVE) PASSAGEIROS E (02) TRIPULANTES OU CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1,5 TON. - VELOCIDADE DE CRUZEIRO (MÍNIMO): 260 KM/H, COM AUTONOMIA DE 06 H DE VOO; - EQUIPADA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR INSTRUMENTO PARA OPERAÇÕES DIURNAS E NOTURNAS, DE ACORDO COM AS COMPETENTES LEGISLAÇÕES; E - HOMOLOGAÇÃO NA CATEGORIA TPX E PARA TRANSPORTE DE CARGAS.- PONTO DE PARTIDA/RETORNO DA AERONAVE: AEROPORTO DE BOA VISTA/RR.
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Informações Complementares
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO D...
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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02/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 454.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 454.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 454.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64044.001626/2024-95
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02/04/2025
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02/04/2026
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454.860,00
|
1
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454.860,00
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16/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração.
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02/04/2025
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02/04/2026
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
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2025NE000029
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OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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247.380,00
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0,00
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0,00
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247.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160352
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2025NE000034
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OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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207.480,00
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0,00
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0,00
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207.480,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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57
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7980
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454860.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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