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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
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Processo
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53516.004500/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SC - UO031
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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08/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 709.278,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 709.278,00
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Valor Acumulado
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R$ 709.278,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004500/2023-71
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09/04/2025
|
08/04/2027
|
709.278,00
|
1
|
709.278,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
|
2025NE000053
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.940,65
|
225.230,33
|
0,00
|
14.710,32
|
362.559,34
|
221.188,55
|
221.188,55
|
141.370,79
|
|
413004
|
2026NE000033
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
494.460,74
|
492.973,22
|
0,00
|
1.487,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
569
|
2026-08-28
|
53516.004500/2023-71
|
2026-08-31
|
4041.78
|
|
3108
|
2025-10-17
|
53516.004500/2023-71
|
2025-10-27
|
1919.41
|
|
2992
|
2025-09-04
|
53516.004500/2023-71
|
2025-09-04
|
12790.91
|
|
204
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-20
|
46046.08
|
|
209
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
1487.52
|
|
208
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
1487.52
|
|
206
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
2170.97
|
|
207
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
5468.73
|
|
205
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
1586.01
|
|
210
|
2026-03-13
|
53516.004500/2023-71
|
2026-03-17
|
11569.70
|
|
384
|
2026-06-03
|
53516.004500/2023-71
|
2026-06-15
|
69000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-09-05
|
35462.69
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
29553.25
|
709278.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.251.519-**
|
STEVAN GRUBISIC
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.683.404-**
|
ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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