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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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10265.289567/2024-43
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Objeto
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PRESTA ERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE INSPEÇÃO DE CARGAS E VEÍCULOS, COMPOSTOS POR CAMINHÃO, GERADOR E ESCÂNER MODELO MT1213LH, MARCA NUCTECH, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PARTES,
PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS PARA SUBSTITUIÇÃO, OS QUAIS INTEGRAM O GRUPO 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRRF01 Nº 90.018/2024, LOCALIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS À 1ª REGIÃO FISCAL DA RFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.832.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.832.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.832.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
|
00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.289567/2024-43
|
07/04/2025
|
07/04/2027
|
3.832.000,00
|
1
|
3.832.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2025NE000129
|
EQDETECCAO - EQDETECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
197.680,56
|
84.747,54
|
1.193,42
|
111.739,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000130
|
EQDETECCAO - EQDETECCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
112.932,30
|
13.434,43
|
0,00
|
99.497,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000437
|
EQDETECCAO - EQDETECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2026NE000208
|
EQDETECCAO - EQDETECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1751
|
2026-07-16
|
10265.120215/2026-36
|
2026-07-27
|
9015.93
|
|
1752
|
2026-07-16
|
10265.120215/2026-36
|
2026-07-27
|
3612.83
|
|
1754
|
2026-07-16
|
10265.120215/2026-36
|
2026-07-27
|
11683.87
|
|
8085
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
3612.83
|
|
8084
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
11683.87
|
|
8087
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
12419.75
|
|
8086
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
12419.75
|
|
37671
|
2025-10-23
|
10265.090654/2025-26
|
2025-11-03
|
99497.87
|
|
8088
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-06-26
|
9015.93
|
|
8089
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-06-26
|
3612.83
|
|
8842
|
2025-09-09
|
10265.090654/2025-26
|
2025-09-17
|
12419.75
|
|
8569
|
2025-08-07
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-08
|
11683.87
|
|
8083
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
9015.93
|
|
8082
|
2025-06-24
|
10265.090654/2025-26
|
2025-08-26
|
12419.75
|
|
557
|
2025-11-25
|
10265.090654/2025-26
|
2025-11-26
|
3612.83
|
|
556
|
2025-11-25
|
10265.090654/2025-26
|
2025-11-26
|
9015.93
|
|
718
|
2025-12-08
|
10265.090654/2025-26
|
2026-03-23
|
12419.75
|
|
719
|
2025-12-08
|
10265.090654/2025-26
|
2026-03-23
|
9015.93
|
|
720
|
2025-12-08
|
10265.090654/2025-26
|
2026-03-23
|
3612.83
|
|
776-2026
|
2026-03-20
|
10265.120215/2026-36
|
2026-03-23
|
9015.93
|
|
777-2026
|
2026-03-20
|
10265.120215/2026-36
|
2026-03-23
|
3612.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO
|
1
|
421000
|
421000.0000
|
|
Serviço
|
AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃO
|
1
|
421000
|
421000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
2990000
|
2990000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.531-**
|
LUIZ FLAVIO DELMONICO BARROS
|
Gestor
|
|
***.552.058-**
|
ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.154.419-**
|
LUCAS RIBEIRO MARTINEZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.288.469-**
|
DANILO EDUARDO MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.897-**
|
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.060.941-**
|
JOAO DANIEL MORAES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
