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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.058.935/0001-42 - INTERATIVA FACILITIES LTDA
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Processo
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01400.001716/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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08/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.866.361,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 155.530,09
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Valor Acumulado
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R$ 1.866.361,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.001716/2025-41
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08/04/2025
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08/04/2026
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1.866.361,08
|
12
|
155.530,09
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29/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 10/2025 (ART. 2º, § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024).
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29/10/2025
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08/04/2026
|
1.866.361,08
|
12
|
155.530,09
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420009
|
2026NE000031
|
SGI20262227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO CAPANEMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
513.009,25
|
0,00
|
0,00
|
513.009,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000078
|
PROV211F005 - INTERATIVA FACILITIES LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.379.800,75
|
328.164,30
|
15.224,90
|
1.036.411,55
|
166.378,31
|
5.404,23
|
5.404,23
|
329.895,67
|
|
420009
|
2025NE000160
|
PROV211F005 - INTERATIVA FACILITIES LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.367,52
|
76.367,52
|
0,00
|
0,00
|
76.367,52
|
41.516,18
|
41.516,18
|
34.851,34
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6555
|
2026-06-16
|
01400.001963/2026-28
|
2026-06-18
|
34575.84
|
|
4963
|
2025-09-17
|
01400.012080/2025-62
|
2025-10-07
|
163119.57
|
|
4612 (2347713)
|
2025-07-23
|
01400.012080/2025-62
|
2025-07-25
|
111111.05
|
|
4618 (2351053)
|
2025-07-24
|
01400.012080/2025-62
|
2025-07-29
|
149431.39
|
|
4762
|
2025-08-18
|
01400.012080/2025-62
|
2025-08-25
|
151813.59
|
|
4879 (2425213)
|
2025-09-02
|
01400.012080/2025-62
|
2025-09-17
|
153733.12
|
|
5185
|
2025-10-29
|
01400.012080/2025-62
|
2025-11-04
|
161317.66
|
|
5377
|
2025-11-27
|
01400.012080/2025-62
|
2025-12-02
|
161110.07
|
|
5577
|
2025-12-22
|
01400.001716/2025-41
|
2025-12-30
|
161785.99
|
|
5715
|
2026-01-20
|
01400.012080/2025-62
|
2026-01-22
|
160974.08
|
|
5872
|
2026-02-25
|
01400.001963/2026-28
|
2026-02-26
|
159149.45
|
|
5997 (2749239)
|
2026-03-17
|
01400.001963/2026-28
|
2026-03-17
|
158980.13
|
|
5137 (2510088)
|
2025-10-21
|
01400.001716/2025-41
|
2026-03-17
|
33941.12
|
|
6216 (2830254)
|
2026-04-22
|
01400.001963/2026-28
|
2026-04-22
|
160303.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1866361.08
|
1866361.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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