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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000232
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.012254/2025-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PARA A PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. CONFORME DESPACHO 39 (SEI - 16724577) E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC (SEI - 16729896).
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 403.018,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 403.018,00
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Valor Acumulado
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R$ 403.018,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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2025NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.012254/2025-85
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26/03/2025
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31/12/2025
|
403.018,00
|
1
|
403.018,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000232
|
02792D08001 - CGLC CESTAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
403.018,00
|
0,00
|
0,00
|
403.018,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550005
|
2025NE000212
|
02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
164.871,00
|
0,00
|
0,00
|
164.871,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35050
|
2025-04-02
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71000.040635/2025-54
|
2025-04-07
|
128599.38
|
|
35053
|
2025-04-02
|
71000.040635/2025-54
|
2025-04-07
|
183190.00
|
|
35134
|
2025-04-16
|
71000.046396/2025-46
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2025-05-05
|
127866.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MACARRÃO
|
2200
|
7.7
|
16940.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
2200
|
7.49
|
16478.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2200
|
4.99
|
10978.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2200
|
6.42
|
14124.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
2200
|
25.47
|
56034.0000
|
|
Material
|
SAL
|
2200
|
2.13
|
4686.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2200
|
60.76
|
133672.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2200
|
30.95
|
68090.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2200
|
27.93
|
61446.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
2200
|
9.35
|
20570.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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