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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90130/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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25000.008571/2025-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS MEDICAMENTOS AMOXICILINA, 500MG (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 3); AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 5); BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI, INJETÁVEL (ITEM 7); BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIAD A À PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI, INJETÁVEL (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 7); SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 11); SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG (ITEM 13) E SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG (COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 13)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
|
07/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 841.845,50
|
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Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 420.922,75
|
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Valor Acumulado
|
R$ 841.845,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00104/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.008571/2025-80
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07/04/2025
|
07/04/2026
|
841.845,50
|
2
|
420.922,75
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000364
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
841.845,50
|
0,01
|
509,74
|
841.335,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.206
|
2025-06-09
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-10
|
7410.00
|
|
000.000.223
|
2025-06-12
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-18
|
54600.00
|
|
000.000.302
|
2025-07-04
|
25000.008571/2025-80
|
2025-08-21
|
7000.00
|
|
000.000.207
|
2025-06-10
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-10
|
58500.00
|
|
000.000.154
|
2025-05-23
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-10
|
108615.00
|
|
000.000.75
|
2025-04-22
|
25000.008571/2025-80
|
2025-06-30
|
46379.51
|
|
000.000.171
|
2025-05-27
|
25000.008571/2025-80
|
2025-06-30
|
45852.48
|
|
000.000.292
|
2025-07-03
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-18
|
81000.00
|
|
000.000.255
|
2025-06-26
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-18
|
12000.00
|
|
000.000.280
|
2025-07-02
|
25000.008571/2025-80
|
2025-07-18
|
65520.00
|
|
000.503
|
2025-08-22
|
25000.008571/2025-80
|
2025-09-22
|
58032.00
|
|
000.431
|
2025-08-06
|
25000.008571/2025-80
|
2025-09-22
|
18867.00
|
|
000.226
|
2025-06-13
|
25000.008571/2025-80
|
2025-09-22
|
125945.50
|
|
0172
|
2025-05-27
|
25000.008571/2025-80
|
2025-10-31
|
115850.00
|
|
0722
|
2025-10-01
|
25000.008571/2025-80
|
2025-10-31
|
13104.00
|
|
000.806
|
2025-10-16
|
25000.008571/2025-80
|
2025-12-17
|
23170.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-30
|
42092.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMOXICILINA
|
400000
|
0.25
|
100000.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
85750
|
3.31
|
283832.5000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
27700
|
4.68
|
129636.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
1500
|
4.68
|
7020.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
58750
|
3.9
|
229125.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
298000
|
0.1647
|
49080.6000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
262000
|
0.1647
|
43151.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.517.450-**
|
ALEX BARCELOS MONAIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.316.066-**
|
LUCAS DIVINO QUEIROZ SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.531.574-**
|
JEAN CARNEIRO CORRÊA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
