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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110511 - CENSIPAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 110511 - CENSIPAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 110511 - CENSIPAM
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CR-MN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.905.151/0001-02 - SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Processo 60090.000045/2019-62
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS, TODOS GENUÍNOS, PARA OS VEÍCULOS DEFABRICAÇÃO NACIONAL E ESTRANGEIRA, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENSIPAM.
Informações Complementares MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Vig. Início 01/02/2019
Vig. Fim 31/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 101.181,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.431,78
Valor Acumulado R$ 1.448.138,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000045/2019-62 01/02/2019 31/01/2020 185.623,37 12 15.468,61
24/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/02/2020 A 31/01/2021, RATIFICANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 92.811,69 (NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). 01/02/2020 31/01/2021 92.811,69 12 7.734,31
20/02/2020 00005/2020 Termo de Apostilamento 1.1.REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 06/2019, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DA QUANTIA DE R$ 92.811,69 (NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 96.808,16 (NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2019 E ITEM 1.4 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM TELA 01/02/2019 31/01/2021 96.808,16 1 96.808,16
26/01/2021 00002/2020 Termo Aditivo 1.1.PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/02/2021 A 31/01/2022. 1.2.RATIFICAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 96.808,16 (NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS, TODOS GENUÍNOS, PARA OS VEÍCULOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL E ESTRANGEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS. 1.3.GARANTIR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A EMPRESA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE JANEIRO/2021 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA, NO ITEM 6.1 DO CONTRATO ORIGINAL. 01/02/2021 31/01/2022 96.808,16 12 8.067,35
24/03/2021 00008/2021 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 06/2019, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020, PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. 01/02/2019 31/01/2022 101.181,31 12 8.431,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110511 2019NE800058 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2020NE800035 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2021NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.414,28 0,00 0,00 34.414,28 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2021NE000006 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2022NE000021 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.158,51 0,00 0,00 3.158,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7381 2021-08-10 60091.000129/2019-96 2021-08-26 380.30
1987 2021-04-08 60091.000129/2019-96 2021-04-08 149.81
2009 2021-04-19 60091.000129/2019-96 2021-04-29 374.53
7234 2021-04-19 60091.000129/2019-96 2021-04-29 2210.01
7424 2021-08-24 60091.000129/2019-96 2021-09-01 958.10
7392 2021-08-16 60091.000129/2019-96 2021-09-01 310.89
7401 2021-08-19 60091.000129/2019-96 2021-09-01 958.10
7403 2021-08-19 60091.000129/2019-96 2021-09-01 4137.25
2179 2021-08-10 60091.000129/2019-96 2021-08-26 199.02
2194 2021-08-16 60091.000129/2019-96 2021-09-01 188.99
7654 2021-11-30 60091.000129/2019-96 2021-12-21 5899.63
7653 2021-11-30 60091.000129/2019-96 2021-12-21 5713.54
2486 2021-12-16 60091.000129/2019-96 2021-12-21 1206.79
2484 2021-12-15 60091.000129/2019-96 2021-12-21 299.62
2462 2021-11-30 60091.000129/2019-96 2021-12-21 1309.72
2457 2021-11-30 60091.000129/2019-96 2021-12-21 1421.65
7677 2021-12-14 60091.000129/2019-96 2021-12-21 5252.70
2482 2021-12-14 60091.000129/2019-96 2021-12-21 1297.44
7672 2021-12-11 60091.000129/2019-96 2022-01-21 5552.97
2477 2021-12-11 60091.000129/2019-96 2021-12-21 1147.63
7680 2021-12-16 60091.000129/2019-96 2021-12-21 3163.64
7679 2021-12-15 60091.000129/2019-96 2021-12-21 2921.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-05-01 4880.41
Seguro Garantia 2022-05-01 4840.41
Seguro Garantia 2022-05-01 5059.06
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8 1053.972 101181.3100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.102-** EDNALDO MONTEIRO DOS SANTOS Gestor
***.820.658-** ALCIMAR MELO DA SILVA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo