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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00229/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00061/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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67106.010413/2019-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO IV
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2019
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Vig. Fim
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03/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.297.996,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.297.996,06
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Valor Acumulado
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R$ 3.297.996,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2019
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00229/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010413/2019-11
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03/10/2019
|
03/04/2021
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3.297.996,06
|
1
|
3.297.996,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2019NE806208
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2019NE806209
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2019NE806210
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL HOSPITALAR
|
4080
|
70
|
285600.0000
|
|
Material
|
AVENTAL HOSPITALAR
|
14680
|
6.82
|
100117.6000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
470
|
92.34
|
43399.8000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
610
|
100.19
|
61115.9000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
452
|
143.63
|
64920.7600
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
420500
|
0.3
|
126150.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
402000
|
1.24
|
498480.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
401300
|
2.73
|
1095549.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
401300
|
0.33
|
132429.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
401550
|
0.8
|
321240.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
400700
|
1.42
|
568994.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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