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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.676.836/0001-50 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA
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Processo
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23488.001454/2024-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.992,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 13.992,00
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Valor Acumulado
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R$ 839.520,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001454/2024-53
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15/04/2025
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18/10/2026
|
13.992,00
|
1
|
13.992,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158954
|
2025NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.697,22
|
0,00
|
0,00
|
9.697,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2025NE000025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.590,87
|
0,00
|
0,00
|
1.590,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.165,47
|
4.497,31
|
0,00
|
7.668,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260116982
|
2026-08-12
|
23488.001454/2024-53
|
2026-08-12
|
341.90
|
|
260139126
|
2026-08-12
|
23488.001454/2024-53
|
2026-08-12
|
890.36
|
|
260160252
|
2026-09-15
|
23488.001454/2024-53
|
2026-09-15
|
1313.45
|
|
260181673
|
2026-10-07
|
23488.001454/2024-53
|
2026-10-07
|
1502.68
|
|
250053036
|
2025-04-23
|
23488.001454/2024-53
|
2025-04-23
|
458.70
|
|
250073723
|
2025-04-23
|
23488.001454/2024-53
|
2025-04-23
|
531.58
|
|
250094617
|
2025-06-20
|
23488.001454/2024-53
|
2025-06-20
|
600.59
|
|
250114412
|
2025-07-17
|
23488.001454/2024-53
|
2025-07-17
|
681.68
|
|
250135302
|
2025-08-20
|
23488.001454/2024-53
|
2025-08-20
|
677.76
|
|
250155715
|
2025-08-30
|
23488.001454/2024-53
|
2025-09-16
|
1125.34
|
|
250176240
|
2025-10-31
|
23488.001454/2024-53
|
2025-10-31
|
1305.77
|
|
250196124
|
2025-11-13
|
23488.001454/2024-53
|
2025-11-13
|
1823.11
|
|
250217198
|
2025-12-10
|
23488.001454/2024-53
|
2025-12-10
|
2339.36
|
|
250236882
|
2025-12-12
|
23488.001454/2024-53
|
2025-12-12
|
1744.20
|
|
260013861
|
2026-01-22
|
23488.001454/2024-53
|
2026-01-26
|
1365.55
|
|
8375791
|
2026-03-17
|
23488.001454/2024-53
|
2026-03-17
|
533.03
|
|
260034474
|
2026-02-12
|
23488.001454/2024-53
|
2026-02-12
|
894.04
|
|
260076130
|
2026-04-15
|
23488.001454/2024-53
|
2026-04-15
|
479.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
1166
|
13992.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
