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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.512.898/0001-87 - HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA
Processo 67278.011517/2018-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DE ALGUMAS LINHAS DE EQUIPAMENTOS DA MARCA K.TAKAOKA, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO), DO CONTRATO N° 007/GAPCO-HACO/2019.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 50.036,07
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.169,67
Valor Acumulado R$ 127.539,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.011517/2018-82 01/10/2019 01/10/2020 40.250,00 12 3.354,17
17/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO N° 007/GAPCO-HACO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DE ALGUMAS LINHAS DE EQUIPAMENTO DA MARCA K.TAKAOKA, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO). 02/10/2020 01/10/2021 40.250,00 12 3.354,17
29/07/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GAPCO-HACO/2019 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2020. 01/10/2019 01/10/2021 41.826,96 12 3.485,58
18/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (MESES), DO CONTRATO N° 007/GAPCO-HACO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DE ALGUMAS LINHAS DE EQUIPAMENTOS DA MARCA K. TAKAOKA, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO) 02/10/2021 01/10/2022 41.826,96 12 3.485,58
13/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA K.TAKAOKA, CONFORME PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO PELA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA 12ª DO CONTRATO E AMPARO LEGAL NO INCISO I DO ART. 58, E ALÍNEA ‘A” DO INCISO I DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 01/10/2019 01/10/2022 41.826,96 12 3.485,58
22/02/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento O CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GAPCO-HACO/2019 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021. 01/10/2019 01/10/2022 46.688,94 12 3.890,75
19/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE DO PERÍODO 02/10/2021 A 01/10/2022 PARA O PERÍODO DE 02/10/2022 A 01/10/2023 02/10/2022 01/10/2023 46.688,94 12 3.890,75
13/01/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 007/GAPCO-HACO/2019, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA 01/10/2019 01/10/2023 50.036,07 12 4.169,67
01/10/2023 00007/2019 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 007/GAPCO-HACO/2019 - PAG N° 67278.011517/2018-82 01/10/2019 01/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2021NE000872 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000791 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237,79 0,00 0,00 237,79 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000702 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 475,58 0,00 0,00 475,58 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000744 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.564,46 0,00 0,00 4.396,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE801710 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE801877 A0004170000 - ATEND. MEDICO-HOSPITALAR AO EX-COMBATENTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800105 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
120629 2022NE000274 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES 50 254.84 12742.0000
Material PEÇAS , COMPONENTES TUBOS DE TORPEDOS 1 37294.07 37294.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo