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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00284/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23343.000417/2025-53
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Objeto
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SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE DENOMINADA DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO – SIPPAG, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INCLUINDO MANUTENÇÕES CORRETIVA, ADAPTATIVA, DE INTERFACE, EVOLUTIVA, E DE MELHORIA NA SOLUÇÃO EXISTENTE (ATUALIZAÇÃO) E SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DO CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2025
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Vig. Fim
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17/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 340.960,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 340.960,70
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000417/2025-53
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17/04/2025
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17/04/2028
|
326.621,88
|
1
|
326.621,88
|
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O PREÇO DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO EM 12 MESES (DISPONÍVEL NO SITE DO IBGE), NO PERCENTUAL DE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO).
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23/06/2026
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17/04/2028
|
340.960,68
|
1
|
340.960,68
|
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30/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ITEM 01 E VALOR DO CONTRATO 07/2025, CONSTANTE DO 1º TERMO ADITIVO DE 2026 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. APÓS APLICAÇÃO DO REAJUSTE, O CONTRATO PASSARÁ A POSSUIR O VALOR UNITÁRIO MENSAL IGUAL A R$ 9.471,13 (NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO IGUAL A R$ 340.960,68 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTAREAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
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17/04/2025
|
17/04/2028
|
340.960,70
|
1
|
340.960,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000393
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.240,17
|
47.355,65
|
0,00
|
37.884,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000180
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.509,81
|
0,00
|
9.072,83
|
54.436,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.451
|
2026-07-03
|
23343.000417/2025-53
|
2026-07-23
|
9559.14
|
|
1.452
|
2026-07-03
|
23343.000417/2025-53
|
2026-07-23
|
486.31
|
|
1.491
|
2026-08-04
|
23343.000417/2025-53
|
2026-08-17
|
9295.11
|
|
1.521
|
2026-09-03
|
23343.000417/2025-53
|
2026-09-16
|
9471.13
|
|
1.552
|
2026-10-02
|
23343.000417/2025-53
|
2026-10-16
|
9471.13
|
|
1.106
|
2025-06-17
|
23343.002445/2025-13
|
2025-06-30
|
9072.83
|
|
1.127
|
2025-07-14
|
23343.002791/2025-93
|
2025-07-24
|
9072.83
|
|
1.154
|
2025-08-14
|
23343.003118/2025-71
|
2025-08-18
|
9072.83
|
|
1.178
|
2025-09-16
|
23343.003607/2025-22
|
2025-09-17
|
9072.83
|
|
1.204
|
2025-10-06
|
23343.004087/2025-75
|
2025-10-14
|
9072.83
|
|
1.229
|
2025-11-03
|
23343.004624/2025-87
|
2025-11-17
|
9072.83
|
|
1.254
|
2025-12-03
|
23343.005158/2025-57
|
2025-12-18
|
9072.83
|
|
1.277
|
2026-01-05
|
23343.000289/2026-29
|
2026-01-23
|
9072.83
|
|
1310
|
2026-02-03
|
23343.000645/2026-12
|
2026-02-18
|
9072.83
|
|
1.341
|
2026-03-03
|
23343.001130/2026-21
|
2026-03-16
|
9072.83
|
|
1.371
|
2026-04-10
|
23343.000417/2025-53
|
2026-04-17
|
9072.83
|
|
1.397
|
2026-05-05
|
23343.000417/2025-53
|
2026-05-18
|
9072.83
|
|
1.425
|
2026-06-05
|
23343.000417/2025-53
|
2026-06-19
|
9072.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
36
|
9471.13
|
340960.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.624.353-**
|
MATEUS BATISTA PEIXOTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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