|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120195 - CAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120195 - CAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00243/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120195 - CAE
|
|
Número da Compra
|
00118/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.011.022/0001-03 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA
|
|
Processo
|
67106.010458/2019-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 289.122,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 289.122,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 289.122,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2019
|
00243/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00243/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010458/2019-88
|
10/10/2019
|
10/04/2021
|
289.122,40
|
1
|
289.122,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2019NE806378
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2019NE806382
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2019NE806380
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO FACOEMULSIFICAÇÃO
|
420
|
453.43
|
190440.6000
|
|
Material
|
INJETOR PARA IMPLANTE
|
8
|
1952
|
15616.0000
|
|
Material
|
INSTRUMENTAL CIRURGICO
|
60
|
60
|
3600.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA PARA MOURAO
|
60
|
672.91
|
40374.6000
|
|
Material
|
RADIOSSONDA
|
60
|
651.52
|
39091.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
