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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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Processo
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23823.000977/2024-24
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Objeto
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FORNECER ÁGUA TRATADA OU COLETA DE ESGOTO AO CLIENTE, NO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCA CECÍLIA DE SOUSA, S/Nº, CEP Nº 62884-105, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.052,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 8.052,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000977/2024-24
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14/03/2025
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17/10/2026
|
8.052,00
|
1
|
8.052,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158967
|
2026NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.425,73
|
2.459,69
|
0,00
|
966,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.473,95
|
73,46
|
6,57
|
1.393,92
|
223,11
|
0,00
|
0,00
|
229,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3496261
|
2026-08-11
|
23823.000977/2024-24
|
2026-08-13
|
148.50
|
|
9692616
|
2026-08-11
|
23823.000977/2024-24
|
2026-08-13
|
148.50
|
|
SET/2026
|
2026-10-01
|
23823.000977/2024-24
|
2026-10-01
|
144.77
|
|
16580949
|
2026-10-01
|
23823.000977/2024-24
|
2026-10-15
|
148.50
|
|
ABR2025
|
2025-04-29
|
23823.000977/2024-24
|
2025-04-29
|
141.02
|
|
MARÇO2025
|
2025-04-07
|
23823.000977/2024-24
|
2025-04-10
|
140.56
|
|
MAI/2025
|
2025-05-12
|
23823.000977/2024-24
|
2025-05-12
|
141.77
|
|
JUN/2025
|
2025-06-27
|
23823.000977/2024-24
|
2025-06-27
|
138.84
|
|
SET/2025
|
2025-09-10
|
23823.000977/2024-24
|
2025-09-10
|
138.84
|
|
JUL/2025
|
2025-07-18
|
23823.000977/2024-24
|
2025-07-18
|
138.73
|
|
AGO/2025
|
2025-08-19
|
23823.000977/2024-24
|
2025-08-19
|
141.79
|
|
OUT/2025
|
2025-10-08
|
23823.000977/2024-24
|
2025-10-08
|
138.73
|
|
NOV/2025
|
2025-11-17
|
23823.000977/2024-24
|
2025-11-17
|
138.73
|
|
DEZ/2025
|
2025-12-22
|
23823.000977/2024-24
|
2025-12-22
|
141.48
|
|
JAN/2026
|
2026-01-21
|
23823.000977/2024-24
|
2026-01-21
|
149.65
|
|
FEV/2026
|
2026-02-12
|
23823.000977/2024-24
|
2026-02-12
|
148.50
|
|
MAR/2026
|
2026-03-23
|
23823.000977/2024-24
|
2026-03-23
|
148.50
|
|
ABR/2026
|
2026-04-13
|
23823.000977/2024-24
|
2026-04-13
|
148.50
|
|
MAI/2026
|
2026-05-25
|
23823.000977/2024-24
|
2026-05-25
|
148.50
|
|
JUN/2026
|
2026-06-22
|
23823.000977/2024-24
|
2026-06-22
|
148.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
8052
|
8052.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.500.303-**
|
TOBIAS SOUSA CAETANO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
