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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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72031.002977/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA DIGITAL EM HD (ALTA DEFINIÇÃO), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA 11 (ONZE) PONTOS DE RECEPÇÃO PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, SITUADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO “U”, EM BRASÍLIA/DF, CEP 70.065-900, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.182,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.182,92
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Valor Acumulado
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R$ 222.675,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.002977/2024-91
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09/04/2025
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09/04/2026
|
16.480,20
|
1
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16.480,20
|
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/04/2026 ATÉ 09/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
O REAJUSTE DOS PREÇOS, NA ORDEM DE 4,264380%, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 31/01/2026.
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10/04/2026
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09/04/2027
|
17.182,92
|
1
|
17.182,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2025NE000060
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.360,74
|
0,00
|
0,00
|
8.360,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000016
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.746,70
|
0,00
|
0,00
|
2.746,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000045
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.847,55
|
6.138,97
|
135,32
|
8.573,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026001307
|
2026-07-10
|
72031.004457/2025-01
|
2026-07-15
|
1431.91
|
|
2026001512
|
2026-08-24
|
72031.002977/2024-91
|
2026-08-26
|
1431.91
|
|
2026001684
|
2026-09-12
|
72031.002977/2024-91
|
2026-09-14
|
1431.91
|
|
2026001834
|
2026-10-02
|
72031.002977/2024-91
|
2026-10-09
|
1431.91
|
|
1161
|
2025-06-01
|
72031.004457/2025-01
|
2025-06-09
|
262.18
|
|
0001319
|
2025-07-01
|
72031.004457/2025-01
|
2025-07-04
|
1123.65
|
|
1563
|
2025-08-05
|
72031.004457/2025-01
|
2025-08-07
|
1481.51
|
|
00001835
|
2025-09-30
|
72031.004457/2025-01
|
2025-09-30
|
1373.35
|
|
00001719
|
2025-09-01
|
72031.004457/2025-01
|
2025-09-04
|
1373.35
|
|
00002150
|
2025-11-01
|
72031.004457/2025-01
|
2025-11-03
|
1373.35
|
|
00002365
|
2025-12-01
|
72031.004457/2025-01
|
2025-12-03
|
1373.35
|
|
2026000274
|
2026-02-01
|
72031.004457/2025-01
|
2026-02-13
|
1373.35
|
|
00000089
|
2026-01-02
|
72031.004457/2025-01
|
2026-02-03
|
1373.35
|
|
2026000532
|
2026-03-12
|
72031.004457/2025-01
|
2026-03-16
|
1373.35
|
|
2026000691
|
2026-04-01
|
72031.002977/2024-91
|
2026-04-09
|
1373.35
|
|
2026000000926
|
2026-06-01
|
72031.002977/2024-91
|
2026-06-16
|
1431.91
|
|
2026000000925
|
2026-06-01
|
72031.002977/2024-91
|
2026-06-16
|
1549.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
12
|
1431.91
|
17182.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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