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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194077 - CR-ALSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194077 - CR-ALSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000034
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194077 - CR-ALSE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08768.000886/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SEGAT DA CR NE-I
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.444,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.444,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.444,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2025NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000886/2024-15
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18/03/2025
|
31/12/2025
|
5.444,10
|
1
|
5.444,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194077
|
2025NE000034
|
9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
410,02
|
331,51
|
0,00
|
78,51
|
331,51
|
-330,59
|
-330,59
|
330,59
|
|
194077
|
2025NE000035
|
9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
920,41
|
86,91
|
0,00
|
833,50
|
86,91
|
-86,91
|
-86,91
|
86,91
|
|
194077
|
2024NE000325
|
9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.635,50
|
1.635,50
|
0,00
|
0,00
|
2.061,60
|
426,10
|
852,20
|
1.209,40
|
|
194077
|
2024NE000326
|
9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.711,10
|
2.711,10
|
0,00
|
0,00
|
3.150,71
|
439,61
|
879,22
|
2.271,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.742
|
2025-03-20
|
08768.000886/2024-15
|
2025-04-09
|
59.03
|
|
6.740
|
2025-03-20
|
08768.000886/2024-15
|
2025-04-09
|
309.70
|
|
6.741
|
2025-03-20
|
08768.000886/2024-15
|
2025-04-09
|
34.10
|
|
NF 7786 A 7789
|
2025-07-31
|
08768.000886/2024-15
|
2025-08-28
|
3066.52
|
|
9997
|
2026-04-08
|
08768.000886/2024-15
|
2026-04-23
|
330.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
43
|
5.99
|
257.5700
|
|
Material
|
CAFÉ
|
43
|
8
|
344.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
5.29
|
264.5000
|
|
Material
|
FEIJÃO CARIOQUINHA
|
50
|
5.78
|
289.0000
|
|
Material
|
FARINHA D'ÁGUA (DE MANDIOCA) BRANCA, GROSSA, TIPO
|
23
|
5.74
|
132.0200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
90
|
2.28
|
205.2000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
19
|
5.44
|
103.3600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
3.7
|
148.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
46
|
4.87
|
224.0200
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
42
|
3.31
|
139.0200
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
33
|
6.34
|
209.2200
|
|
Material
|
SAL
|
23
|
1.75
|
40.2500
|
|
Material
|
VINAGRE
|
23
|
4.95
|
113.8500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
71
|
3.85
|
273.3500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
71
|
4.84
|
343.6400
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
90
|
26.19
|
2357.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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