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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.429.502/0001-96 - ESTRADA BRASIL TRANSPORTADORA LTDA
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Processo
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02000.014544/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE CONTÍNUOS, EM CARÁTER PERMANENTE E EVENTUAL PARA ATENDIMENTO NO DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES, MINISTRO(A) DE ESTADO E O SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), DEMAIS SERVIDORES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E DEMAIS INSUMOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
|
14/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 646.459,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 646.459,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.804.050,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.014544/2023-89
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14/04/2025
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14/04/2026
|
621.480,00
|
1
|
621.480,00
|
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO O TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 AVENÇADO ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF, CNPJ Nº 00.031.724/0001-00, E O SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 07.835.482/0001-49, REAJUSTOU O SALÁRIO BASE EM 5,32% (CINCO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO), UM AUMENTO NO VALE ALIMENTAÇÃO QUE PASSOU PARA R$ 48,65 (QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), E UM AUMENTO NO SEGURO DE VIDA QUE PASSOU PARA R$ 18,85 (DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025.
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14/04/2025
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14/04/2026
|
637.242,24
|
1
|
637.242,24
|
|
15/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2025 EM 4,461840% CORRIGIDO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA PARA O PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025.
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14/04/2025
|
14/04/2026
|
646.459,68
|
1
|
646.459,68
|
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/04/2026 ATÉ 14/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL.
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15/04/2026
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14/04/2027
|
646.459,68
|
1
|
646.459,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2025NE000348
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
269.458,16
|
32.222,15
|
0,00
|
237.236,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000235
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
82.864,00
|
0,00
|
0,00
|
82.864,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000592
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
103.580,00
|
103.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2026NE000053
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
646.459,69
|
232.608,26
|
3.573,24
|
410.278,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296
|
2026-06-25
|
02000.014544/2023-89
|
2026-06-29
|
52369.06
|
|
330
|
2026-08-04
|
02000.002053/2026-38
|
2026-08-04
|
50695.42
|
|
347
|
2026-08-25
|
02000.014544/2023-89
|
2026-08-26
|
50682.62
|
|
392
|
2026-09-25
|
02000.014544/2023-89
|
2026-09-25
|
50684.31
|
|
135/2025
|
2025-05-20
|
02000.014544/2023-89
|
2025-05-20
|
27599.53
|
|
2025/188
|
2025-04-07
|
02000.014544/2023-89
|
2025-07-07
|
48766.85
|
|
2025/209
|
2025-07-29
|
02000.014544/2023-89
|
2025-07-29
|
48722.12
|
|
2025/225
|
2025-08-18
|
02000.014544/2023-89
|
2025-08-18
|
48749.02
|
|
267/2025
|
2025-09-12
|
02000.014544/2023-89
|
2025-09-17
|
48737.06
|
|
296/2025
|
2025-10-23
|
02000.014544/2023-89
|
2025-10-23
|
48721.70
|
|
326/2025
|
2025-11-07
|
02000.014544/2023-89
|
2025-11-07
|
48803.73
|
|
21
|
2025-12-16
|
02000.014544/2023-89
|
2025-12-16
|
48730.70
|
|
59
|
2026-01-21
|
02000.014544/2023-89
|
2026-01-21
|
52360.95
|
|
129
|
2026-03-03
|
02000.014544/2023-89
|
2026-03-03
|
51055.27
|
|
172
|
2026-03-23
|
02000.014544/2023-89
|
2026-03-23
|
1300.00
|
|
173
|
2026-03-23
|
02000.014544/2023-89
|
2026-03-23
|
52371.75
|
|
191
|
2026-04-15
|
02000.014544/2023-89
|
2026-04-15
|
52381.67
|
|
215
|
2026-05-15
|
02000.014544/2023-89
|
2026-05-15
|
52361.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-14
|
32322.98
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-14
|
32322.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
646459.68
|
646459.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.046.871-**
|
ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.046.871-**
|
ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.526.248-**
|
DIOGO SENA BAIERO
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.657.761-**
|
RAFAEL MENDONÇA GONZAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
