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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Processo 01469.000399/2019-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, DESERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O MUSEU REGIONALSÃO JOÃO DEL REI.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2019
Vig. Fim 14/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.799,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.316,66
Valor Acumulado R$ 351.199,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000399/2019-11 14/10/2019 14/10/2020 87.799,92 12 7.316,66
20/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS VINCULADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM 70% (SETENTA) POR CENTO - RECEPÇÃO MRSJDR 20/08/2020 17/12/2020 87.799,92 12 7.316,66
08/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES RECEPÇÃO MRSJDR. 14/10/2020 14/10/2021 87.799,92 12 7.316,66
15/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO INICIALMENTE ESTABELECIDO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE MODO A COMPLETAR O TOTAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME AUTORIZADO EXPRESSAMENTE PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 10.470/2020​, PODENDO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO SER RETOMADA EM SUA INTEGRALIDADE ANTECIPADAMENTE, COINCIDINDO-SE INCLUSIVE COM O PRAZO FINAL DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ESTABELECIDO NO ART. 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2020, QUAL SEJA 31/12/2020, CASO NÃO HAJA SUA PRORROGAÇÃO, OU SEJA DE 12.12.2020 A 09.02.2021, LIMITADOS À DURAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 14.020, DE 2020. 14/10/2019 14/10/2021 87.799,92 12 7.316,66
07/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 14/10/2021 E TÉRMINO EM 14/10/2022. 14/10/2021 14/10/2022 87.799,92 12 7.316,66
10/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 14.10.2022 E TÉRMINO EM 14.10.2023. 14/10/2022 14/10/2023 87.799,92 12 7.316,66
10/10/2023 00006/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2019 (0701661) E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 14.10.2023 E TÉRMINO EM 14.10.2024. 14/10/2023 14/10/2024 87.799,92 12 7.316,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423034 2023NE000021 T211F4IBADM - DESP. ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2019NE800319 C20004IB020 - MANUTENCAO EM GERAL E OUTROS SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2020NE800002 C20004IBA43 - MANUTENCAO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2020NE800030 C20004IBA43 - MANUTENCAO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2020NE800240 C20004IBA43 - MANUTENCAO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2020NE800289 C20004IBA43 - MANUTENCAO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2022NE000012 T211F4IBA43 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 99.141,02 0,00 7.032,72 82.117,01 8.641,98 0,00 0,00 15.674,70
423034 2023NE000234 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.563,39 19.940,05 8.623,34 0,00 19.940,05 3.121,67 10.464,31 18.099,08
423034 2023NE000089 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.039,81 0,00 0,00 87.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2024NE000055 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.000,00 0,00 894,72 17.105,28 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2024NE000078 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.208,77 2.335,93 1.157,76 67.715,08 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2021NE000018 T211F4IBA43 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.896,04 0,00 0,00 21.896,04 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2021NE000090 T20004IBA43 - MANUTENCAO DO MUSEU DE SAO JOAO DEL REI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.717,97 0,00 0,00 51.555,98 11.591,07 0,00 0,00 11.591,07
423034 2025NE000113 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.916,67 3.916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 43899.96 87799.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo