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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFM...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFM...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFM...
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.099.516/0001-76 - E.S. ADMINISTRADORA LTDA
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Processo
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006.00024523/2025-49
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Objeto
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AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO
REFORCADO ENVOL TO EM FILME PLASTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA E NTREGA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM A RDC 274/05, RDC 275/05 , RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME)E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJ EITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS
PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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01/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 465,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 155,00
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Valor Acumulado
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R$ 465,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00024523/2025-49
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07/04/2025
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01/06/2025
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465,00
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3
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155,00
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26/10/2026
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00009/2025
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Termo de Encerramento
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07/04/2025
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01/06/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL
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166.66666666667
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0.93
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465.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.636.148-**
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ELIETH DE FÁTIMA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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