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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000844
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA
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Processo
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23105.032528/2024-51
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REDE, CORDA TATAME E OUTROS ), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347333) CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.
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Informações Complementares
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15403905900202024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.411,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.411,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000844
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032528/2024-51
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18/12/2024
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31/12/2024
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18.411,87
|
1
|
18.411,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000844
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.411,87
|
18.411,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1540
|
2025-02-27
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23105.015289/2025-55
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2025-04-09
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18411.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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5
|
31.98
|
159.9000
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|
Material
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RAQUETE ESPORTIVA
|
4
|
34.3
|
137.2000
|
|
Material
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REDE ESPORTE
|
1
|
47.98
|
47.9800
|
|
Material
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CONE
|
40
|
13.47
|
538.8000
|
|
Material
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PLACAR POLIESPORTIVO
|
2
|
179.48
|
358.9600
|
|
Material
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FITA GINÁSTICA RÍTMICA
|
60
|
38.51
|
2310.6000
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|
Material
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ESTILETE GRD
|
60
|
29.47
|
1768.2000
|
|
Material
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BOLA ESPORTIVA
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50
|
74.78
|
3739.0000
|
|
Material
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ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )
|
30
|
84.47
|
2534.1000
|
|
Material
|
ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )
|
10
|
84.47
|
844.7000
|
|
Material
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MAÇA
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60
|
43.94
|
2636.4000
|
|
Material
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CORDA
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50
|
64.83
|
3241.5000
|
|
Material
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ANTENA REDE VOLEIBOL
|
1
|
94.53
|
94.5300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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