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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23105.031656/2024-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PARA ATENDER AOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E /OU EXERCENDO ATIVIDADES ACADÊMICAS QUE ENVOLVAM AULAS PRÁTICAS E PRÁTICA DE CAMPO, REGULARMENTE MATRICULADO NA UFAM, NOS TERMOS DA LEI 11.788/2008, RESOLUÇÃO 067/2011/CEG/CONSEPE/UFAM E PARECER Nº 00003/2022/CPIFES /DEPCONSU/PGF/AGU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
|
09/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 250,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.031656/2024-87
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09/04/2025
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09/04/2026
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3.000,00
|
12
|
250,00
|
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/04/2026 ATÉ 09/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/04/2026
|
09/04/2027
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2026NE000141
|
M0044Q0100N - CTT - SEGUROS EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.299,00
|
421,72
|
10,03
|
867,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000175
|
M0044Q0100N - CTT - SEGUROS EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.161,45
|
0,00
|
0,00
|
1.161,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000034
|
M0044Q0100N - CTT - SEGUROS EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
430,00
|
53,30
|
0,00
|
376,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57334001260009
|
2026-07-30
|
23105.031656/2024-87
|
2026-07-30
|
152.15
|
|
57334001260010
|
2026-08-25
|
23105.031656/2024-87
|
2026-08-26
|
137.50
|
|
57334001260011
|
2026-09-24
|
23105.031656/2024-87
|
2026-09-29
|
142.55
|
|
57334001250001
|
2025-06-13
|
23105.031656/2024-87
|
2025-06-30
|
134.05
|
|
57334001250004
|
2025-08-04
|
23105.031656/2024-87
|
2025-08-05
|
126.25
|
|
57334001250002
|
2025-07-29
|
23105.031656/2024-87
|
2025-07-31
|
134.05
|
|
57334001250003
|
2025-07-30
|
23105.031656/2024-87
|
2025-08-01
|
131.05
|
|
57334001250005
|
2025-08-26
|
23105.031656/2024-87
|
2025-08-27
|
123.10
|
|
57334001250006
|
2025-09-25
|
23105.031656/2024-87
|
2025-09-30
|
143.60
|
|
57334001250007
|
2025-10-29
|
23105.031656/2024-87
|
2025-10-31
|
124.95
|
|
57334001250008
|
2025-11-26
|
23105.031656/2024-87
|
2025-11-27
|
122.20
|
|
57334001250009
|
2025-12-18
|
23105.031656/2024-87
|
2025-12-19
|
122.20
|
|
57334001260001
|
2026-01-20
|
23105.031656/2024-87
|
2026-01-23
|
122.20
|
|
57334001260002
|
2026-02-26
|
23105.031656/2024-87
|
2026-03-02
|
122.20
|
|
57334001260003
|
2026-03-25
|
23105.031656/2024-87
|
2026-03-27
|
132.30
|
|
57334001260004
|
2026-05-05
|
23105.031656/2024-87
|
2026-05-06
|
145.70
|
|
57334001260005
|
2026-05-26
|
23105.031656/2024-87
|
2026-06-01
|
147.25
|
|
57334001260006
|
2026-06-23
|
23105.031656/2024-87
|
2026-06-25
|
152.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
60000
|
0.05
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.878.972-**
|
JOSELE DE ARAÚJO CIMAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.201.642-**
|
JANE MARIA CASTRO GUIDAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.742-**
|
RAFAELA CHRISTINE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.175.752-**
|
ALCINIRA FURTADO FARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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