|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000086
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23273000531/2024-73
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MEIOS DE CULTURA, SOL COSAAT/DADEMA2COMERCIAL@MA2COMERCIAL.COM.BR FONE: (11) 2924-2500/ (11) 2935-3500
|
|
Informações Complementares
|
15848606900022024 - UASG Minuta: 158486
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.359,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.359,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000531/2024-73
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
3.359,24
|
1
|
3.359,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158486
|
2024NE000086
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.359,24
|
3.359,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001689
|
2025-04-22
|
23273.000531/2024-73
|
2025-05-19
|
3359.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
10
|
46.29
|
462.9000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2000
|
0.12
|
240.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO CLORÍDRICO
|
2
|
38.97
|
77.9400
|
|
Material
|
ÉTER DE PETRÓLEO
|
6
|
74.83
|
448.9800
|
|
Material
|
TRIETANOLAMINA
|
3
|
216.81
|
650.4300
|
|
Material
|
PROPILENOGLICOL
|
5
|
65.19
|
325.9500
|
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
2000
|
0.09
|
180.0000
|
|
Material
|
ACETATO DE ETILA
|
8
|
46.18
|
369.4400
|
|
Material
|
HEXANO
|
10
|
52.36
|
523.6000
|
|
Material
|
TETRABORATO DE SÓDIO
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.139.117-**
|
SERGIO HENRIQUE DOS REIS VIEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
