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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00048/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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67284.004345/2019-92
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Objeto
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SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2020
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.562,81
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 43.562,81
|
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Valor Acumulado
|
R$ 205.909,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.004345/2019-92
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01/02/2020
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01/02/2025
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58.080,00
|
1
|
58.080,00
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01/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO DE DESPESA Nº 031/GAP-BR/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS
MODALIDADES: LOCAL FIXO-FIXO/FIXO-MÓVEL, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ASSINATURA DO ENTRONCAMENTO DIGITAL E RAMAIS DDR.
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01/02/2021
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01/02/2022
|
64.794,24
|
1
|
64.794,24
|
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01/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 031/GAP-BR/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A 1º DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DIVULGADOS PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL RELATIVOS AOS MESES NOVEMBRO/2020 E NOVEMBRO/2021, BEM COMO CONSIDERANDO O ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, O PARECER Nº 67/6033/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 DA SEÇÃO DE CONTRATOS DO GAP-BR E A CLÁUSULA 6ª AO CONTRATO EM PAUTA
|
01/02/2020
|
01/02/2023
|
76.321,08
|
1
|
76.321,08
|
|
30/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 031/GAP-BR/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023
A 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO EM EPÍGRAFE; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DIVULGADOS PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL RELATIVOS AOS MESES NOVEMBRO/2020 E NOVEMBRO/2021, BEM COMO CONSIDERANDO O ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, O PARECER Nº 2/207/2023, DE 12 DE JANEIRO DE 2023 DA SEÇÃO DE CONTRATOS DO GAP-BR E A CLÁUSULA 6ª AO CONTRATO EM PAUTA; E
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01/02/2023
|
01/02/2024
|
81.594,83
|
1
|
81.594,83
|
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29/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 031/GAP-BR/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024 A 1º DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO EM EPÍGRAFE;
|
01/02/2024
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01/02/2025
|
83.090,76
|
1
|
83.090,76
|
|
31/01/2025
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 031/GAP-BR/2019,
POR ATÉ 6 (SEIS) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INÍCIO EM 2 DE FEVEREIRO DE 2025 E COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 1º DE AGOSTO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO ORA ADITADO.
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01/02/2025
|
01/08/2025
|
87.768,00
|
1
|
87.768,00
|
|
01/08/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 031/GAP-BR/2019 POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA
OCASIÃO, O PERÍODO DE 2 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ 1º DE FEVEREIRO DE 2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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01/08/2025
|
01/08/2025
|
43.562,81
|
1
|
43.562,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120006
|
2019NE802660
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.764,36
|
0,00
|
0,00
|
21.132,04
|
|
120006
|
2023NE000068
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2024NE001104
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2023NE000258
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.432,09
|
3.668,46
|
0,00
|
16.763,63
|
3.668,46
|
975,02
|
1.080,41
|
2.588,05
|
|
120006
|
2024NE000172
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.200,00
|
4.596,46
|
0,00
|
9.603,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2025NE000408
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2025NE000760
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.534,08
|
1.391,08
|
0,00
|
4.143,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2026NE000136
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108,77
|
0,00
|
0,00
|
108,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
384000
|
0.01967089
|
7553.6218
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
240000
|
0.049187713
|
11805.0511
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
403.40221
|
24204.1326
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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