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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000128
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23347.010502/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA OS CAMPIS O IFMS. - PARA ATENDER O CAMPUS JARDIM/IFMS. PREGÃO 10/2023 UASG 158132 –UGR 155850. CFME. SOLICITAÇÃO 27/2024 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. DESPACHO N 187/2024 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROCESSO N 23347.010502.2024-17 . RECURSOS DE EMENDA.
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Informações Complementares
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15813205000102023 - UASG Minuta: 155850
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.123,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.123,47
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010502.2024-17
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06/12/2024
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31/12/2025
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68.000,00
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1
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68.000,00
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09/04/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE000128, SUBSTITUTIVA DE CONTRATO, ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL - IFMS - E A EMPRESA SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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10/04/2025
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31/12/2025
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73.123,47
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1
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73.123,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155850
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2024NE000128
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L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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68.000,00
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68.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000529
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2025-05-16
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23347.010502/2024-17
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2025-05-30
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68000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO INSTRUÇÃO
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4
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3870.9775
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15483.9100
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|
Material
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CONJUNTO INSTRUÇÃO
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4
|
9569.9175
|
38279.6700
|
|
Material
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CONJUNTO INSTRUÇÃO
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4
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4839.9725
|
19359.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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