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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.900.031/0001-22 - LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23069.162118/2025-06
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE BACTERICIDA E DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO CONCENTRADO) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162118/2025-06
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14/04/2025
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14/04/2026
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4.600,00
|
1
|
4.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2026NE000002
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.082,77
|
0,00
|
0,00
|
1.082,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000102
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.258,67
|
1.065,47
|
0,00
|
1.193,20
|
1.065,47
|
0,00
|
0,00
|
1.065,47
|
|
150182
|
2025NE000263
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1578
|
2026-02-24
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23069.183954/2025-16
|
2026-05-22
|
1065.47
|
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1462
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2025-09-10
|
23069.183954/2025-16
|
2025-09-19
|
1193.20
|
|
1579
|
2026-02-24
|
23069.183954/2025-16
|
2026-03-11
|
1082.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE
|
300
|
9.12
|
2736.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
800
|
2.33
|
1864.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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