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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000061
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.808.167/0001-75 - LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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54000.019412/2025-17
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 1 A 6, 10 A 12 E 16 A 22, DA DISPENSA N° 90003/2025.
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Informações Complementares
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37306706900032025 - UASG Minuta: 373067
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.849,79
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 1.849,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.019412/2025-17
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03/04/2025
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31/12/2025
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1.849,79
|
1
|
1.849,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373067
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2025NE000061
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.849,79
|
0,00
|
0,00
|
1.849,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
1
|
43.38
|
43.3800
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
2.47
|
247.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
4.65
|
465.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
14.19
|
141.9000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
25
|
3.62
|
90.5000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
30
|
0.69
|
20.7000
|
|
Material
|
TESOURA
|
30
|
5.42
|
162.6000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
4
|
6.8
|
27.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
43.48
|
86.9600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
54.25
|
108.5000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1
|
49.15
|
49.1500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
1.2
|
24.0000
|
|
Material
|
MOLHA-DEDOS
|
10
|
3.94
|
39.4000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
6
|
31.2
|
187.2000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3
|
31.3
|
93.9000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
31.2
|
62.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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