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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193122 - IBAMA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 193122 - IBAMA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 193122 - IBAMA/RR
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 02025.001452/2018-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, PARA VOOS REGULAES DOMÉSTICOS DESTINADOSAO ATENDIMENTODA SUPES/RR E UNIDADES VINCULADASQUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Vig. Início 20/08/2019
Vig. Fim 20/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 116.142,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.678,53
Valor Acumulado R$ 464.568,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.001452/2018-93 20/08/2019 20/08/2020 116.142,39 1 0,00
08/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 POR MAIS 12 MESES COMPREENDENDO O PERÍODODE 20/08/2020 A 20/08/2021. 20/08/2020 20/08/2021 116.141,85 12 9.678,49
13/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2019 (Nº SEI 5750379) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/08/2021 A 20/08/2022. 20/08/2021 20/08/2022 116.142,40 12 9.678,53
25/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 20/08/2022 20/08/2023 116.142,40 12 9.678,53
17/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05 (SEI Nº 5750379), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RORAIMA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 20/08/2023 20/08/2024 116.142,40 12 9.678,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193122 2024NE000123 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.695,43 0,00 0,00 7.695,43 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000046 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.581,51 0,00 0,00 8.581,51 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000068 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.440,81 0,00 0,00 52.440,81 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000058 214N002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.446,54 0,00 0,00 12.446,54 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000087 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.763,19 0,00 0,00 2.763,19 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2022NE000018 214N04 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2022NE000017 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2022NE000019 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.012,88 0,00 0,00 46.012,88 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2022NE000047 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000087 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.962,88 0,00 0,00 9.962,88 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000089 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.208,12 0,00 0,00 1.208,12 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000093 214N04 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000095 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2022NE000064 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000101 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2023NE000104 214N01 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000031 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000080 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000090 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.569,68 0,00 0,00 24.569,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000106 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.589,21 0,00 0,00 1.589,21 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000107 21EK11 - OP AEREAS NAS TIY 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.282,03 0,00 0,00 35.282,03 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2024NE000116 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.586,38 0,00 0,00 12.586,38 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2019NE800197 214N-0005 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2020NE800150 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000016 214N0005 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000030 214N0002 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193122 2021NE000085 214O00026 - COREC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.878,89 0,00 0,00 6.878,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 55 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 16 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 55 2111.68 116142.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo