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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120001 - GABAER
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120001 - GABAER
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120001 - GABAER
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.909.319/0001-20 - MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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67000.014046/2019-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DO JORNAL NOTAER PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO
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Vig. Início
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29/04/2019
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Vig. Fim
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29/04/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.393,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.393,98
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Valor Acumulado
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R$ 211.011,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67000.014046/2019-03
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29/04/2019
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29/05/2020
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53.280,00
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1
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53.280,00
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29/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA 007/GABAER-CECOMSAER/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 7,82 % (IGP-M/ FGV DE JAN/2020), CUJOOBJETO É O FORNECIMENTO DO JORNAL NOTAER PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA -CECOMSAER.
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29/04/2020
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29/04/2021
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57.880,80
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1
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57.880,80
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27/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GABAER-CECOMSAER/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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30/04/2021
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29/04/2022
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57.880,80
|
1
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57.880,80
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO (IGP-M), REPRESENTANDO 24,86%, ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
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29/04/2019
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29/04/2022
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8.393,98
|
1
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8.393,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120001
|
2019NE800169
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120001
|
2020NE800127
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120001
|
2019NE800680
|
A0001770000 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE COMANDO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120001
|
2021NE000076
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.646,80
|
0,00
|
0,00
|
9.646,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120001
|
2021NE000090
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.763,80
|
0,00
|
0,00
|
19.293,60
|
14.470,20
|
0,00
|
0,00
|
14.470,20
|
|
120001
|
2021NE000143
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.470,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.772,44
|
0,00
|
0,00
|
12.772,44
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PUBLICAÇÃO PERIÓDICA
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72000
|
0.1166
|
8393.9800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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