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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001075
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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00231/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA
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Processo
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23105.054444/2024-78
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 00231/2023, UASG 153163, MINUTA (2392393) , EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2392468, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444/2024-78.
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Informações Complementares
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15316305002312023 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.118,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.118,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE001075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054444/2024-78
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31/12/2024
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31/12/2024
|
2.118,52
|
1
|
2.118,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE001075
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.237,04
|
4.237,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1541
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2025-02-27
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23105.015310/2025-12
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2025-04-10
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2118.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MATERIAL FISIOTERAPIA
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10
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14.44
|
144.4000
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|
Material
|
MATERIAL FISIOTERAPIA
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10
|
17.55
|
175.5000
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|
Material
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CONE SINALIZAÇÃO
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50
|
11.97
|
598.5000
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|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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4
|
300.03
|
1200.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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