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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade Gestora
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000227
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
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Processo
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23119.004215/2024-53
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Objeto
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O VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER AO FORM 7/2024 - DIB/DTE/GAB/IBC DE 25 DE NOVEMBRO/ 24 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BRAILLE E DE ABAFADOR DE RUÍDOS, ATRAVÉS DE SRP. PROC. 23119.003345.2024-79___ PROCESSO: 23119.004215.2024-53
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Informações Complementares
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15815407000132024 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 667.104,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 667.104,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004215.2024-53
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09/12/2024
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31/12/2024
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667.104,00
|
1
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667.104,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
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2024NE000227
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VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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667.104,00
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207.104,00
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10.120,00
|
449.880,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9764
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2025-03-31
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23119.004215/2024-53
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2025-04-10
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207104.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAFADOR IMPRESSORA
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8
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14388
|
115104.0000
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Material
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IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
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12
|
46000
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552000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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