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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000293
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.750.069/0001-60 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA
Processo 23096.049249/2024-82
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADO/PRGAF
Informações Complementares 15819505900192024 - UASG Minuta: 158195
Vig. Início 10/04/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 981,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 981,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2025 2025NE000293 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049249/2024-82 10/04/2025 31/12/2025 981,00 1 981,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2025NE000293 M20RKG01C1N - GESTAO DA UNIDADE-PRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 981,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4.914 2025-05-08 23096.049249/2024-82 2025-05-15 981.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FLANELA 200 1.23 246.0000
Material PANO LIMPEZA 300 2.45 735.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000293 22.13 KB 10/04/2025 17:26:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo