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Órgão
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11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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19965/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LIMPEZA E SUPERVISÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.341.341,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.341.341,26
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Valor Acumulado
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R$ 99.755.306,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19965/2024
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01/05/2025
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01/05/2027
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7.530.600,72
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1
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7.530.600,72
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02/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE SUPERVISOR, MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES E MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS, PREVISTOS NO CONTRATO STJ N. 28/2025.
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01/05/2025
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01/05/2027
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7.973.814,24
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1
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7.973.814,24
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07/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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01/05/2025
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01/05/2027
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8.309.225,48
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1
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8.309.225,48
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20/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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01/05/2025
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01/05/2027
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8.310.360,51
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1
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8.310.360,51
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09/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DOS POSTOS DE TRABALHO E IMPLEMENTAÇÃO DO REEMBOLSO-CRECHE, COM CORRESPONDENTE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, BEM COMO DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES E ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE DIAS ÚTEIS PARA O CÁLCULO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE
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09/10/2026
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01/05/2027
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8.341.341,26
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1
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8.341.341,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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8341341.26
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8341341.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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