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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000051
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.188.247/0001-23 - VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23233.016534/2024-03
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI 2677815. PROCESSO 23233.016534/2024-03
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000051
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
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11/03/2025
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31/12/2025
|
30.990,00
|
1
|
30.990,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
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2025NE000051
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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30.990,00
|
0,00
|
0,00
|
30.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5492
|
2025-03-31
|
23233.016534/2024-03
|
2025-04-11
|
18790.00
|
|
6442
|
2025-06-03
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23233.016534/2024-03
|
2025-06-04
|
5400.00
|
|
7123
|
2025-09-03
|
23233.016534/2024-03
|
2025-09-05
|
6800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
300
|
7.4
|
2220.0000
|
|
Material
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DETERGENTE SANEANTE
|
500
|
1.8
|
900.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO CARIOQUINHA
|
1000
|
7
|
7000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
9
|
1080.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
11
|
6600.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
21
|
4200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
5.2
|
260.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
500
|
16
|
8000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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