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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.130.404/0001-26 - ALPHA LICITACOES LTDA
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Processo
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23393.000015/2025-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CIMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.747,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.747,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000015/2025-63
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09/04/2025
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09/04/2026
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11.747,50
|
1
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11.747,50
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16/10/2026
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00011/2025
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Termo de Encerramento
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09/04/2025
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09/04/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2025NE000079
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.398,00
|
0,00
|
0,00
|
9.398,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000026
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.349,50
|
0,00
|
0,00
|
2.349,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2025-04-24
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23393.000015/2025-63
|
2025-04-25
|
4699.00
|
|
49
|
2025-08-11
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23393.000015/2025-63
|
2025-08-12
|
4699.00
|
|
65
|
2026-03-17
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23393.000015/2025-63
|
2026-03-19
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2349.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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250
|
46.99
|
11747.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.867.966-**
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BRUNO VIEIRA DA SILVA
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Fiscal Requisitante
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***.171.286-**
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CARLOS HENRIQUE BATISTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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